En Poche - Principes budgétaires en France - 1re - 35

Les projets annuels de performances (PAP)
Les PAP présentent, pour chaque programme, la stratégie, les objectifs,
les indicateurs et les cibles de résultats. Ils comportent une présentation
du programme, des objectifs et indicateurs de résultats, des
principaux opérateurs et de leurs emplois, la justification au premier
euro des crédits demandés.
Les PAP s'appuient sur des indicateurs de performances concrets.
Projet annuel de performances
Mission recherche et enseignement supérieur
Exemples d'objectifs :
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout
au long de la vie (parmi les indicateurs : pourcentage d'insertion professionnelle
des jeunes diplômés, pourcentage d'une classe d'âge obtenant
un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale...).
Améliorer la réussite des étudiants (parmi les indicateurs : jeunes sortants
de l'enseignement supérieur sans diplôme post-bac, assiduité...).
Les crédits au sein de chaque programme sont ventilés en titres. L'article 5
de la LOLF prévoit 7 titres, et pour chaque titre, les dépenses afférentes :
« I - Les charges budgétaires de l'État sont regroupées sous les titres
suivants :
1° Les dotations des pouvoirs publics ;
2° Les dépenses de personnel ;
3° Les dépenses de fonctionnement ;
4° Les charges de la dette de l'État ;
5° Les dépenses d'investissement ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'État comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'État ;
- les dépenses pour immobilisations non corporelles de l'État.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
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