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Partie 4 - Les outils d'amélioration de la performance
Principales données sociales N-1 du groupe CALM
Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP)
Nombre d'heures travaillées par an pour un ETP
Nombre de jours travaillés par an pour un ETP
Nombre de mois travaillés par an pour un ETP
Nombre de jours d'ouverture par brasserie
Taux horaire moyen chargés pour un employé et un extra
Taux horaire moyen chargé pour un agent de maîtrise
Taux horaire moyen chargé pour le management
Taux annuel d'absentéisme (1)
Taux annuel de rotation du personnel (2)
182 s
1 670 h
225 j
10,4 m
300 j
14 €
25 €
51 €
18 %
45 %
(1) Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures travaillées, sur l'année
(2)
(Nombre de personnes entrées + Nombre de personnes sorties)
Nombre moyen de salariés sur l'année
×
1
2
Dysfonctionnements majeurs identifiés dans le diagnostic en N-1
Nature du dysfonctionnement
1
2
3
4
5
6
232
30 % des absences auraient pu être évitées. Elles résultent
d'un manque d'organisation et de diffusion anticipée
des plannings de travail qui n'est pas imputable aux salariés
25 départs de collaborateurs auraient pu être évités sur
l'année. Ils s'expliquent par des démissions liées à des conflits
avec l'encadrement des brasseries portant sur l'ambiance
tendue de travail et l'absence d'entretien d'évaluation
En moyenne, chaque brasserie commet une erreur significative
par semaine dans le planning des réservations de repas
des clients
Le taux de pertes et de vols de nourriture est excessif comparé
à la moyenne du secteur
Les règles d'hygiène et de sécurité groupe ne font pas l'objet
d'un reporting ni d'un contrôle interne
40 nouveaux collaborateurs en cuisine et en salle n'ont pas eu
leur formation interne
Impacts qualitatifs et quantitatifs
Les heures d'absence sont compensées
systématiquement par le recours à des extras
Chaque départ demande à un directeur un temps
supplémentaire de recrutement d'environ quatre
heures
150 couverts sont perdus par brasserie et par an
liés à des clients furieux qui ne reviendront pas
5 % du coût d'achat des matières premières résultent
de vols
Risque de fermeture d'au moins une journée
frappant l'ensemble des magasins du groupe,
en cas de contrôle négatif de l'administration
Chaque nouveau collaborateur qui n'a pas eu sa
formation interne à son arrivée passe 20 minutes en
plus par jour à réaliser ses tâches pendant un mois

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